根据统一部署，2022年8月18日至10月31日，第五巡察组对城投集团党委进行了巡察。2023年1月6日，巡察组向城投集团党组织反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

县委巡察发现集团党委9个方面存在的35项具体问题，集团党委高度重视，把县委巡察组反馈意见整改落实工作作为当前首要的一项政治任务来抓，把巡察整改作为践行“两个确立”、做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”的具体表现。切实增强做好整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以高度的政治责任感和使命感真抓真改真落实，进一步巩固和发展风清气正的良好政治生态，以此开创城投集团2023年工作新格局。

（一）坚持高位推动，加强整改工作组织领导。为做好巡察整改工作，集团党委第一时间召开党委会与民主生活会，研究落实巡察反馈意见、部署整改工作，对巡察组提出的问题逐一深入剖析原因，仔细查找症结，制定整改方案，逐条逐项细化整改措施。成立以党委书记为组长、各班子成员分别牵头的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，明确责任领导、责任部门和整改时限，发扬“钉钉子”精神，落实“地毯式”整改。集团各部门对照问题清单，主动对号入座，迅速行动，严格按照整改时间节点，做到整改一个、销号一个、杜绝一个。

（二）坚持标本兼治，建立健全长效机制。集团纪检条线对整改落实工作实行全过程动态跟踪，严格督查督办，定期抽查各部门、子公司整改情况，并于今年3月份召开集中过堂会，确保巡察反馈问题一个不落、见底清零，进一步推动巡察反馈问题整改工作落到实处。集团党委将坚持标本兼治，深刻剖析问题原因，把制度作为重要抓手和有效途径，在整改过程中，建制度、立规矩，坚持稳中求进、标本兼治，切实从源头上防范问题复发。针对制度机制方面存在的漏洞和薄弱环节，及时完善具体管理规定，着眼于健全规章制度、完善长效机制，坚持以制度管人管事，强化内部管理规范化水平，形成长效机制。

（三）强化责任担当，推动党建向纵深发展。通过本次县委巡察，集团党建工作暴露出系列问题。集团党委坚持把县委巡察反馈意见整改落实作为纵深推进全面从严治党的强大动力，强化“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，把管党治党作为“最大政绩”牢牢抓在手中，坚决扛起全面从严治党的政治责任。集团党委坚决贯彻落实党中央各项决策部署和习总书记系列指示批示，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，结合实际问题，抓紧修订各项管理制度，做到各项工作落实有章可循、执行必严。切实找准党建工作与主责主业的结合点，持续加强学习贯彻落实党的二十大精神，重点在学懂弄通做实上下功夫，引导党员干部在保持党的先进性上提高新水平，打造党建工作新亮点。

（四）深化成果运用，推动高质量发展。集团党委高度注重巡察成果的综合运用，放大巡察效应，把巡察反馈意见的整改工作与深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神相结合，在整改过程中认真总结集团十五年发展经验，深入解放思想、主动担当作为，将巡察成果全面转化到队伍建设、党建引领、转型发展、项目建设、融资保障等各方面、全过程，改出干部职工精气神，改出事业发展新高地，改出人民群众满意度，夯实做强做优做大的基础，以实际行动和工作实效诠释新时代党员干部的责任担当。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计29个问题已整改完成。

1.关于“学习贯彻习近平总书记重要讲话精神有欠缺”问题的整改。（问题1）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是集团党委高度重视习总书记重要讲话及相关政策法规学习工作，迅速研究出台《集团常态化学习制度》，开展相关会议集中学、八小时外自主学等多种学习活动，并组织开展二十大知识竞赛，在集团上下造浓学习氛围。二是结合集团实际，在集团办公楼一楼设立读书角，健全集团图书管理制度，根据县委组织部历年的部署要求，配齐配足习总书记重要讲话、党的二十大、党纪党规等相关读物，为打造书香城投奠定基础。三是迅速回头看，由各分管领导对全体中层干部进行谈心谈话，进一步使其明确集团改革发展的目标定位、瞄准各自部门的首要任务、规范工作生活的行为准则，在思想上进一步筑牢全体中层干部的政治高墙。

2.关于“贯彻落实重大决策部署有差距”问题的整改。（问题2）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。对国企改革三年行动方案迅速回头看，更新完善集团《党委议事制度》《党委会研究讨论事项清单》《董事会研究决定事项清单》《经理层工作规则》《监事会监督规则》；由资产部对接县国资办，切实落实重大投资项目“双重论证”制度；已与第三方对接，搭建新型数字办公管理平台；督促所有子公司对原有“三定”方案回头看并根据实际情况进行修订完善；建立月度督察考核制度，将各部门、子公司月度工作完成情况与薪酬绩效挂钩，进一步造浓肯干事、干成事、不出事的氛围。

3.关于“思想政治建设用力不足”问题的整改。（问题3）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是从制度上加大思想政治建设力度，与各党支部书记签订从严治党责任书，出台《集团常态化学习制度》《城投集团党委2023年度全面从严治党主体责任清单》《集团党委年度党务工作要点》《党委学习计划》等文件，明确各级干部职工思想学习任务；二是打造思想教育阵地。已经邀请县委组织部上门指导两次具体工作，打造集团党建教育宣传角、完善党建宣传栏，造浓集团思想政治建设的浓厚氛围。

4.关于“基层组织建设比较薄弱”问题的整改。（问题4）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是对现有党员、预备党员、发展对象、积极分子等人员信息回头看，梳理形成党员信息台账；二是起草《集团党委下辖支部改革方案》，配齐现有的五个党支部干部队伍，通过签订从严治党责任书，明确各支部干部党建责任；三是邀请县委相关主管单位指导集团党务工作，帮助集团整理完善党务台账等各类资料，进一步规范了入党审批等党务工作流程；四是酒店党支部将高度重视党建工作，结合实际工作，定期会办研究党建工作，2023年2月开展党员发展大会，积极发展会员，截至2月底有意向入党人员增加15人。

5.关于“把握选人用人规定不够精准”问题的整改。（问题5）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是对集团的人事管理制度回头看，现已重新修订到位。明确专人从事人事管理工作，将集团人事档案重新整理归档，实行规范化管理。二是进一步完善选人用人程序，目前集团所有的提拔人员均严格通过民主推荐、干部考察、征求意见和干部任前档案审核、任前公示等程序审批，坚决杜绝“带病提拔”。三是在选人用人中充分体现党的意志，集团目前所有重要干部任免事项均照“三重一大”集体会商原则，由集团党委召开党委会讨论决定，报请国资办进行人事考核。

6.关于“出台激励机制缺乏针对性”问题的整改。（问题6）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是积极寻找优质第三方，在充分调研集团资产组成、人员结构、管理模式等实际情况的基础上，起草了集团“十四五”长期发展规划。二是前往市国投学习先进企业管理经验，创新管理模式，对照更新集团内控管理制度。三是进一步完善集团人员考核制度，每月收集各部门、子公司当月工作完成情况与下月工作计划，集团党委书记定期召开大会，听取工作汇报，集团综合办严格对照进行考核。将考核结果与人员薪资挂钩，建立赏罚分明的考核办法。四是积极争取政策支持，努力改善员工的福利待遇，经过与县主要部门积极磋商，现缴纳企业年薪相关事宜已经县委县政府主要领导会办研究，取得突破进展。

7.关于“党建带群建工作比较滞后”问题的整改。（问题7）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。为了弥补该方面工作经验的不足，已邀请相关主管单位上门指导群建工作开展情况。同时，集团党委进一步加强对群团工作的领导，群团组织的重要工作均通过党委会研究决定，如：集团工会即将召开的职工代表大会，相关细则均通过党委会研究。目前集团工会、共青团组织架构清晰、人员配备完善，能够较好地开展各项工作。

8.关于“未按规定完善组织架构”问题的整改。（问题8）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是已经更新出台《推行集团外部董事制度实施方案》，并通过集团党委会研究决定，将在四月份召开集团职工大会，选举职工董事；二是已经出台集团《监事会工作制度》，完善监事会组成人员，将监事会实体化运行。

9.关于“‘三会一层’职责边界不清”问题的整改。（问题9）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是已经对照集团实际将《党委议事制度》《党委会研究讨论事项清单》《董事会研究决定事项清单》《经理层工作规则》《监事会监督规则》更新完善到位。二是进一步规范党委会召开方式，截至目前已召开5次党委会，均没有发生“多会合一”现象，并严格执行主要负责人“末位表态”制度。

10.关于“内控机制不够健全”问题的整改。（问题10）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是进一步健全规章制度，更新出台《集团财务管理制度》，对财务部所有工作人员开展了一次业务培训，集中学习财务管理制度，严肃财经工作纪律。二是加强财务账户管理，2022年以来已经精简冗余账户18个，严格执行所有部门、子公司月度财务支出预算上报制度，坚持“有预算则支，无预算不支”。

11.关于“对依法治企重视不够”问题的整改。（问题11）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是集团综合办已经明确专人定期维护和更新集团官网，现集团官网各板块均已经正常更新运作。二是为加强对规章制度、经济合同、重要决策的管理，降低公司运营风险，维护公司合法权益，根据《民法典》及相关法律法规，结合公司的实际情况，对《响水城投集团公司合同管理制度》进行完善，建立合同审核登记簿。通过合同管理制度对公司草拟和修改、订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等全过程的活动进行监督管理，对于未进行法务审核的经济合同，办公室盖章负责人员不得进行盖章处理，集团将严格按照省市县国资委的相关政策对规章制度、经济合同、重要决策及重大事项进行法律审核。三是严格要求资产管理专员执行两办印发的《响水县国企改革三年行动实施方案》文件要求，即投资主体企业在履行本企业决策程序后报本级国资监管机构履行审核把关程序，国资监管机构应当在企业论证的基础上，委托第三方再次论证。同时已在部门内控制度中严明该要求，集团将对所有资产收购行为进行严格把关并做好监督检查工作。

12.关于“执行融资政策规定不够较真”问题的整改。（问题12）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。按资金使用节点，制定集团的月度、年度融资计划，对每笔融资业务分别制定工作计划并跟踪进度。针对资金使用，提前半年制定好还款计划，还款资金方面根据月度融资情况，提前15—30天预备资金，按需融资，避免出现过度融资和还款“急赶急”现象出现；每半年邀请第三方专业机构对现有的融资工作、计划、规模、债务进行分析，出具相应风险分析报告；规范相关融资管理制度，设定专岗专员，定期培训，提高员工业务素质。同时根据集团贷款情况已设定20家集团及子公司专户专门用于贷款放款、受托支付、还贷、转贷，并定期检查贷款资金进出情况。

13.关于“融资居间费用较大”问题的整改。（问题14）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是按照省政府苏政传发〔2021〕94号文件精神，杜绝第三方费用支付。对违规要求支付居间费用的融资项目一律不融，严禁融资业务中的关联交易和利益输送行为。二是已经直接对接金融机构，了解最新金融产品信息，及时对接办理业务，积极避免第三方利用信息差阻碍融资进度。

14.关于“资金管理有风险”问题的整改。（问题15）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是严格控制项目主体资格的资信程度及受托支付方贷款的资金账户，从而避免资金留滞民营企业或个人账户而无法及时回流，并能让银行有效监管资金流向。二是严格按照金融部内控制度执行，确定受托支付方账户安全，锁定该账户资金流向，并提前安排好受托资金回流手续，待确定资金流向安全时，方可请银行办理落地手续。

15.关于“有的邀请招标不符合法律规定”问题的整改。（问题16）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是加强部门之间衔接，确保前后工作步调一致，缩短前期相关环节时间，给后续施工充足时间，优化项目招标流程，明确各阶段时间节点，减少招标环节时间。二是按照各项目要求时间节点，倒排工期、挂图作战，合理组织流水施工，对重大重要项目安排专人负责，并定期检查工程建设进度，发现进度偏差的，立即采取措施，在后续施工中及时纠偏，确保工程按时按序完成交付。

16.关于“有的公开招标存在异议”问题的整改。（问题17）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。严格按照《中华人民共和国招标投标法》《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》《响水县政府投资工程建设项目发包方式及工程变更管理办法》等法律法规，全面规范招投标工作，不断提升招投标管理的社会满意度。

17.关于“有的工程增量超过规定未重新招标”问题的整改。（问题18）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是加强学习《响水县政府投资工程建设项目发包方式及工程变更管理办法（试行）》响政办颁发〔2021〕65号文件并完善集团工程签证管理制度，工程实施时严格按原图纸施工，不临时增加项目，设计变更更仔细，尽量测算准确。根据现场实际情况，后期施工过程中，确需变更、增项增加造价的，严格按照文件及集团内控制度执行。二是加强设计、预算编制单位考核，出台第三方服务单位考核办法。前期工程图纸设计时给予合理设计时间，提高设计图纸质量，及时报图纸审查，待图审后再进行清单编制及招标，尽可能地减少后期设计变更在今后项目建设过程中，将缩短土建、装修图纸图审时间差前期工程招标编制清单时给予合理时间，清单编制力求做到合理、准确、详细，尽量不漏项且减少后期增项。

18.关于“存在先开工后招投标现象”问题的整改。（问题19）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是限额以下工程，根据县里批示采取邀请招标方式，为了确保工程按期完工，存在部分工程项目提前安排进场施工现象。在今后项目推进中，切实加强人员业务学习，努力提高业务水平，改进优化工作流程，强化集团各部门（子公司）协作配合，依法履行招投标工作，杜绝发生“先施工后招标”现象。二是完善集团工程项目招标流程，明确各阶段时间节点，减少招标环节时间。三是组织人员学习《响水县政府投资工程建设项目发包方式及工程变更管理办法（试行）》及集团内控制度文件，努力提高项目管理人员业务水平。

19.关于“部分合同签订存在问题”问题的整改。（问题21）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是组织相关部门制定标准合同模板，确保条款的准确和全面，避免条款出现矛盾或引起误解造成纠纷。二是组织学习标准合同模板内容，提高提升专业素质。加强合同管理，完善合同要件的填写。明确合同中各种基本时间、工程价款所包含的具体内容，杜绝因合同要件填写不全可能引起的各种矛盾。

20.关于“施工监管不够严格规范”问题的整改。（问题22）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是制定项目建设部人员年度培训计划，提高项目建设部所有人员的工作积极性、主动性，加强学习，提高业务能力和水平，保证履职到位。二是加强施工过程监管，充分发挥项目管理、监理等第三方专业机构作用，出台第三方服务管理考核办法等相关制度，确保质量管理规范化。三是制定《工程质量管理办法》等相关文件、制度，加强工程质量管理全过程控制，从图纸会审到安全技术交底及施工的各个环节都严格按规范、标准和施工工艺进行施工。

21.关于“施工安全管理精细化程度不高”问题的整改。（问题23）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是每个月对集团安全风险进行研判，重点分析研判公司在建市政房屋施工现场：1.施工现场脚手架搭拆、深基坑及围护、高支模、幕墙施工等危大工程施工管理。2.塔吊、施工升降机及其他大型设备等安装、拆卸及使用维护管理。3.临边洞口防护、临时用电的规范管理及施工现场“三违”管理等方面存在的安全风险；开元名都温泉酒店、红旗路菜场、汤姆猫儿童乐园、全民健身中心、福寿园公墓等项目运营现场用火用电、人员疏散、疫情防控管理等方面存在的安全风险；房屋资产出租场所用电、火灾事故风险。对分析研判的风险督促相关方面采取管控措施，加强现场隐患排查治理。一月份以来，公司牵头组织对各项目现场开展安全检查 23场次，排查隐患76处，已督促整改72处。二是出台《城投集团安全管理实施细则》，经项目建设单位、施工单位、监理单位签字确认后，作为现场违章违规处罚依据，对临时用电不规范、临边洞口防护不到位、施工围挡未设置或设置有缺失等屡有发生的违章违规现象零容忍，一旦发现及时处罚，并予以通报。同时项目建设部（安全监管部）将加大对项目现场的安全巡查力度，发现隐患及时督促整改，及时处罚到位。三是每季度委托第三方专业机构对集团在建项目、运营场所及资产出租风险较大场所进行安全检查，并对照《城投集团安全管理实施细则》对检查成果进行运用。3月14、15日，公司聘请第三方专业机构—江苏枫华项目管理有限公司对目前在建工程、资产运营等16个项目开展今年一季度专业性安全检查，经两组专家两天检查，共排查安全问题隐患138条，并对响水县技能培训综合体、城东商务大厦、灌江书苑保障房工程总承包（城南地块、红旗路地块）、全民健身中心、武警中队备勤楼等6个在建工程项目的施工单位、监理单位提出相应处罚建议。对第三方检查发现的问题隐患正督促各项目落实整改措施，并举一反三加强自查自纠工作。

22.关于“财务管理不规范”问题的整改。（问题26）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是财务使用离职人员用户名处理账务，已于2022年9月份立行整改到位，禁用了原离职人员，启用现有处理账务人员用户名。二是记账凭证无复核人员已于2022年9月整改到位，记账和复核按规定分开，凭证需复核后方可过账。未经主要负责人签批的单据将对会计凭证详细检查，发现未签字的单据立即补签完整，根据集团2023年2月已修订的财务内控制度，严格审核付款凭证，不符合要求的付款单据一律不得支付。

23.关于“部分收购项目增效不够明显”问题的整改。（问题29）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。对于资产收购项目，将严格执行两办印发的《响水县国企改革三年行动实施方案》通知，依法、依规购置资产。同时提升收购资产保值增值率：（1）圣达船厂资产，正在与兴海控股对接中，准备将该资产移交至兴海控股。（2）2022年2月，由县卫健委出具请示，县政府同意，我司已将阅江楼剩余房源装修后作为卫健人才公寓使用，解决来响卫健人才生活保障，促进卫健人才引进，提升我县医疗卫生服务水平。（3）根据多方面考量，经商讨得出仁和宾馆及北侧仓库的最新装修经营方案：1.仁和宾馆1层重新整备，装修成南北通透的小门面对外进行招租（商业），二层至三层重新整备，对外进行招租（办公、培训等）；2.北侧仓库年代较长，存在安全隐患，建议全部拆除并新建一个商业对外进行招租。

24.关于“落实“两个责任”用力不足”问题的整改。（问题30）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是酒店党支部将高度重视党风廉政建设工作，结合实际工作，定期会办研究党风廉政建设工作，2023年3月重新出台主体责任清单。二是按照县委统一部署，在城投集团党委的高度重视下，2022年8月成立酒店党支部，强化廉政教育，完善制度管理，加强监督制约，加大惩处力度，重点抓好廉洁文化建设、效能监察和廉洁防控等工作。三是加强对酒店各部门、党风廉政建设教育，按月组织党风廉政文化学习活动。酒店党支部自成立以来，全面开展研究部署党风廉政建设工作，签订党风廉政承诺书17份、家庭助廉倡议书17份，完成纪委书记“会前讲廉十分钟”26次，组织召开“党风廉政建设警示大会”5次，推动作风纪律教育融入日常工作之中。

25.关于“汲取案件教训不够主动”问题的整改。（问题31）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是加大廉政宣传。定期召开专题党风廉政工作会议，及时传达上级党风廉政会议精神，并将会议材料、党风廉政建设文件资料及时提供各部门、子公司落实传达，目前城投集团9家子公司按月完成“会前讲廉十分钟”警示教育活动，不定期召开党风廉政专题会议，将警示案件教训进一步下沉到基层，做到人人防腐拒变；在民主生活会方面，集团党委严格做好会前征求意见、制定实施方案等工作，“举一反三”吸取既往教训，提升民主生活会召开质量同时要求各所辖支部参照执行，适时召开组织生活会。二是今年已经按要求召开集团民主生活会、各党支部组织生活会，开展民主评议党员活动，“举一反三”吸取既往教训，开展批评与自我批评。三是更新完善了集团《内务管理制度》，结合集团《车辆管理规定》已经明确专人对车辆进行管理，对油卡实行统一集中管理，建立台账资料，严格报销审批流程，对于流程不完整的一律不允许报销。

26.关于“工作不够严谨细致”问题的整改。（问题32）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是狠抓财务基础工作规范，加大对财务人员基础工作培训，提高财务基础工作质量。加强学习，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，真正做到工作有目标、有计划，有执行、有检查、有结果，有责任、有奖罚。二是安排专人进行“回头看”，将近三年的凭证逐笔进行检查，查看相关凭证及附件，发现不规范的及时整改到位。三是在会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务审核管理，严格执行财务审批制度，不符合要求的付款凭证一律不予支付。

27.关于“便民服务类投诉较多”问题的整改。（问题33）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是已明确专人负责12345平台工单管理，全程跟踪工单办理进展，今年以来，没有发生逾期办理现象。二是明确专职部门积极配合华润燃气集团，规范燃气领域管理工作；更新完善集团《财务管理制度》，明确民工工资保障措施；责令相关物业公司加强公建配套项目的维护管理工作，防范杜绝安全事故。

28.关于“执行力有关规定不够坚决有力”问题的整改。（问题34）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是明确专人进行“三重一大”流转工作，已经建立专项的“三重一大”事项电子与纸张台账。严格“三重一大”事项签批手续，均经集团党委成员签字后流转至时报县国资办备案。二是关于电力委员会7月31日发放的隐患整改函，开元酒店在8月中旬已经整改完成，但是因为当时对方未留联系方式，导致酒店无法联系对方进行反馈，此问题酒店方也存在沟通不力，工程部成立隐患整改小组，对县市领导给予的隐患整改函进行专项整改，责任到人，形成有效闭环。三是关于我县消安办向开元酒店交办消防隐患整改通报，要求5月12日整改完成，共计15条，酒店方在6月份已经将酒店内部问题已经整改到位，关于涉及酒店承接施工方土建遗留问题，酒店方会积极与施工方进行沟通协商，提出合理有效的整改方案，及时整改到位。

29.关于“落实巡察审计整改要求不够彻底”问题的整改。（问题35）

整改进展情况：已整改到位并长期坚持。一是对于2017年8月县委巡察反馈未整改到位的问题，已经督促财务金融部进行回头看，并于2023年3月份召开巡察整改回头看会议。二是针对银行账户管理混乱问题，按照相关规定，严格控制新增开户，集团及所属子公司开户统一由集团控制，杜绝多头开户，同时做进一步排查，将长期不用的账户进行撤销。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计6个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1.关于“融资成本较高、产品结构不优”问题的整改。（问题13）

整改进展情况：正在整改进行中。一是根据现有国家政策，制定全年融资计划，重心放在标准化融资产品方向，通过发行公司债券、银行标准化产品来降低融资成本；同时加快集团转型、增加国企有效资产规模、提升集团资信评级、做强优势主营业务、优化财务指标等方式来提高集团融资能力。二是加强金融知识学习，与各金融机构交流市场热门产品，从期限、成本、对象等方面进行全方位梳理，做到全口径掌握、全方位监管，按照“到期即清退、杜绝新增高成本、严控置换成本不超标”的要求，逐步替换存量债务中部分高成本融资项目。

下一步，将积极与南京银行、昆山农商银行、江苏银行、邮储银行等金融机构对接，争取项目贷款以降低融资成本，减少非标产品，优化产品结构。

2．关于“有的项目施工手续不全”问题的整改。（问题20）

整改进展情况：正在整改进行中。目前，已对2016年以来的项目手续情况进行详细梳理，根据梳理的情况，由易到难排定手续办理计划。成立前期手续办理领导小组，采取定期召开例会制度，及时解决项目手续办理出现的问题。成立办证中心，明确专人负责项目手续办理。

下一步，将根据排定的计划，分为两个阶段四个批次进行整改。第一阶段在6月底前加快完成在建项目手续办理工作，第二阶段在12月底前分三个批次完成已竣工项目手续办理工作。同时，积极对接相关主管部门，找方法、谋思路，解决之前存在的手续办理问题。

3．关于“部分工程竣工多年尚未办理结算手续”问题的整改。（问题24）

整改进展情况：正在整改进行中。目前已完成2016年以来项目建设情况梳理工作，对2019年以来60万以上还未报审项目已完成梳理，已督促相关未报审单位加快项目报审工作，对在建项目给予各单位进行提醒，项目竣工验收结束后要加快报审进度，并在今后招标过程中增加项目报审作为付款节点。

下一步，将逐步拟定报审计划，由项目建设部在10月底前督促各参建单位完成竣工决算上报工作。

4．关于“少数项目推进缓慢”问题的整改。（问题25）

整改进展情况：正在整改进行中。目前，针对在建项目均已按要求落实进度计划制定工作，每周召开工程例会核对计划执行情况，对计划未能及时完成的情况立刻编排纠偏计划，确保工程按合同约定时间完工，对部分进度要求较高的项目，现场驻点办公，加快现场协调推进力度，及时解决施工过程中遇到的矛盾和问题，做到矛盾处理不过夜，为项目推进保驾护航。

下一步，将针对拟建项目，在工程招标前，将根据定额工期合理确定项目建设周期，在后期施工过程中将根据合同约定工期，排好年度、月度及周计划，同时在招标过程中明确工期延误罚则，后期施工过程中将严格对照合同进行管理，如因施工单位组织不力等原因引起的工期延误，将按照合同约定严格处罚。

5．关于“医疗设备租金及民营企业欠款难以回收”问题的整改。（问题27）

整改进展情况：正在整改进行中。一是要求卫健委及相关申请采购单位制定年底预算采购计划，杜绝无计划采购，并对今后拟采购物资严格把关，无县相关领导批示、卫健委盖章确认的采购计划不予采购，原则上50万元以下物质不予采购，严格履行“三重一大”等决策规定制度实施。（该项问题提出至今未有新增医疗设备采购）二是定期挂号信发函途径，向相关单位讨要应缴的已采购医疗设备（设施）租金。（已有1次上门催缴行为，如多次上门无果，将结合此办法进行继续催收租金）三是成立医疗设备回收租金催收小组，分管领导为小组组长，华辰投资负责人为小组副组长，华辰投资公司相关经办人为小组成员，定期上门催收租金。（2023年2月28日已成立医疗设备催收小组，于2023年3月3日上午10点去县卫健委沟通，认同城投集团提出解决的方案，由县卫健委汇总报告请示上级领导。2023年3月22日卫健委已打报告县政府。）四是完善对外借款及担保制度，明确对相关联的民营企业借款的具体程序和担保物可收回性。五是对已发生的民企借款将进一步通过司法程序催收，该起诉的即刻进行起诉处理。

下一步，一方面继续通过定期挂号信、发函等途径，向相关单位提醒、讨要缴纳应缴的医疗设备（设施）租金，并积极协同卫健委、国资办等相关单位，加强部门联动，凝聚工作合力，必要时向县相关领导汇报租金催缴工作情况。另一方面，充分运用法律手段，全面梳理借款且不愿偿还的民企明细，即刻进行起诉追偿。

6．关于“金城雅苑房屋销售压力大”问题的整改。（问题28）

整改进展情况：整改进行中。一是加大宣传力度，从2022年5月份至2023年3月份在县城及周边乡镇宣传共计76次。二是招聘专业销售人员，2022年4月份国城置业经国资委报备，由综合办公室及国城置业组织公开招聘专业销售人员4名。三是加大营销考核力度，国城置业对未售房源，每月制定销售方案，分解销售任务，严格考核兑现。四是通过出台新春送大礼促销活动，春节期间通过活动成交70套。五是C区69套人才房及C区一楼26套（已被抵押）已办理相关手续交国城资产出租。B区因工程手续原因，尚未能办证，B区一楼34套房屋未能办证抵押。六是水岸桃园、星港杏苑、滨河学府、桃园滨河有99间计2．26万㎡门面房闲置问题：1.通过张贴出租公告、公交站台广告位宣传及条屏滚动宣传等方式；2.将闲置门面房通过分解到个人对外招租；3.将滨河学府8套中其中1套住宅简单装修对外招租或者出售（正在测算装修费用），从而减少空置房管理费用，并通过分解到个人对外招租及出售；4.滨河学府已销售58#140和58#141轿车库及星港杏苑已销售13#137、14#120及5#119轿车库。

下一步，将进一步加大宣传力度，合理制订优惠促销政策，力求将剩余房源快速销售完毕。

三、下一步全面推进整改计划

目前，集团巡察整改落实工作已经取得阶段性成效，集团党委将继续严格落实县委巡察组反馈问题的整改意见，巩固整改成果，对照举一反三，杜绝问题复发，对尚未完全整改到位的问题，进一步加大整改力度、压紧整改责任、明确时间节点、强化督察考核，力求在财务金融、项目管理、债务催收、资产销售等方面问题整改取得突破性进展。对于县委巡察反馈的问题，集团党委将持续以坚定的态度、有力的措施、严格的要求，充分发挥好党总揽全局、协调八方的作用，切实做到反馈问题全面整改、迅速整改、彻底整改，推动集团迅速、健康、高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0515-81180618；电子邮箱：xsctjt@126.com。

中共响水城市资产投资控股集团有限公司委员会

        2023年4月6日