响水县纪委2019年度部门预算公开说明

第一部分   部门概况

一、主要职能。

响水县纪委（监察局）履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。县监察局列入县政府工作部门序列，接受县政府领导。

1、协助县委加强党风廉政建设，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇（园区、中心社区）人民政府（管委会）及其负责人执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展计划，以及国务院和省、市、县政府的决议、决定和命令等情况。

3、检查并处理县委直接管理的党的组织和党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处镇区和县直单位纪委（纪工委、纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、调查处理县政府各部门及其工作人员、各镇（园区、中心社区）人民政府（管委会）及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、协助县委、县政府组织、协调反腐败源头治理工作,加强对工作开展情况的检查督促，推动工作不断深入；负责或参与有关文件的起草和规章制度、工作规划的制定。

6、作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作。

7、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

8、对党风廉政建设和纪检监察工作进行调查研究，起草有关规范性文件，制定有关党内法规的实施办法，协助抓好党风廉政建设责任制的制定、督查和落实工作。配合有关部门制定地方性法规。

9、会同有关部门和单位做好全县纪检监察干部管理工作，审核各镇（园区、中心社区）纪委（纪工委）领导班子人选；负责对县直单位各部门纪检组、监察室领导干部进行考察考核，并按干部管理权限提出任免意见；组织和指导全县纪检监察干部培训工作。

10、承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况。

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室（挂县人民政府纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、案件审理室、8个纪检监察工作室、优化办、12个派驻纪检监察组、巡察办、4个巡查组。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2019度部门主要工作任务及目标。

对本县行使公权力的公职人员进行监察；调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；维护宪法和法律的尊严。维护党章和其他党内法规；协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

第二部分  2019年度部门预算表

（详情请见公开表式）

第三部分  2019度部门预算情况说明

一、部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2019部门预算的批复》（响财预复﹝2019﹞7号）填列。

纪委2019收入、支出预算总计1316.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

其中：

（一）收入预算总计1316.47万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1316.47万元。

（1）一般公共预算收入预算1316.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（2）政府性基金收入预算无。

2．其他资金收入预算无。

3．上年结转资金预算无。

4．专项转移支付收入预算无。

（二）支出预算总计1316.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1316.47万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出等。与上年相比增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年持平。

此外，基本支出预算数为1306.47万元。与上年相比增加549.53万元，增长72.60%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

项目支出预算数为10.00万元。与上年持平。主要原因是项目支出没有改变。

二、部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

纪委本年收入预算总计1316.47万元，其中：

一般公共预算收入1316.47万元，占100 %；

政府性预算收入0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%；

专项转移支付资金0万元，占0%。

三、部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

纪委本年支出预算合计1316.47万元，其中：

基本支出1306.47万元，占99.24%；

项目支出10.00万元，占0.76%；

其他支出0万元，占0%。

四、部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

纪委2019年度财政拨款收、支总预算1316.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

五、部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

纪委2019年财政拨款预算支出1316.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1306.47万元，与上年相比增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（二）公共安全（类）

无

六、部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

纪委2019年度财政拨款基本支出预算1036.47万元，其中：

（一）工资福利支出954.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）商品和服务支出350.24万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

（三）对个人和家庭补助支出1.53万元。主要包括：退休费、生活补助等。

七、部门一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况，应与《部门收支预算总表》的一般公共预算收支一致。

纪委2019年一般公共预算收入预算1306.47万元，与上年相比增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

纪委2019年一般公共预算支出预算1306.47万元，与上年相比增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

八、部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

纪委2019年一般公共预算财政拨款支出预算1316.47万元，与上年相比增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1316.47万元，与上年相比增加549.53万元，增长71.65%。主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（二）公共安全（类）

无

九、部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致， 并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

纪委2019度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元，其中：

（一）工资福利支出954.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）商品和服务支出350.24万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

（三）对个人和家庭的补助1.53万元。主要包括：退休费、生活补助等。

十、部门政府性基金收支预算总表说明

本表反映部门年度政府性基金收支预算安排情况。政府性基金收入支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致。

纪委2019年政府性基金收入预算无。

纪委2019年政府性基金支出预算无。  

十一、部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

纪委2019年政府性基金支出预算无。     

十二、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

纪委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出40.00万元，占“三公”经费的66.67%；公务接待费支出20.00万元，占“三公”经费的33.33 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出40.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出40.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长100%。主要原因是公务车辆有所增加。

3．公务接待费预算支出20.00万元，与上年相比增加 5万元，增长33.33%。主要原因是领导职数增加，接待任务增加。

纪委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    30.00万元，与上年相比增加22万元，增长275%。主要原因是机构扩编人员增多。

纪委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    20.00万元，与上年相比增加15万元，增长300%。主要原因是机构扩编人员增多。

十三、部门政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。纪委2019年度政府采购预算28.00万元，其中：拟采购货物支出22.00万元，拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出6.00万元。

十四、机关运行经费表

2019年本部门年度一般公共预算机关运行经费合计254.03万元，与上年相比增加117.37万元，增长85.88 %。主要原因是机构扩编人员增多。

十五、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十六、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。

五、“三公”经费：指部门一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。