根据县委统一部署，2020年8月11日至9月30日，第四巡察组对审计局党组进行了巡察。11月20日，巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计9个问题已整改完成（含整改后仍需建立长效机制问题）。

1.完善协审内审工作机制不够规范。

整改措施：制定协审机构考核办法，对参与协审项目逐一进行考核，形成优胜劣汰机制；提拟请县政府研究讨论《关于加强内部审计工作的通知》，针对各单位经济活动情况，明确机构、人员配备、工作内容等，建立单位财务内审报告和社会审计机构审计报告制度，有效推动全县内审工作。

2.加强作风纪律建设缺乏常态长效。

整改措施：按照“正风肃纪看机关”“双禁”实施方案要求，组织活动，不定期督导检查；进一步加强作风建设，严肃作风整治，补全项目实施方案签名等问题，加强监督检查，避免此类现象重复发生；制定局《外出管理报备制度》，常态化了解在职党员干部重大事项。

3.财务及廉政风险管控存在薄弱环节。

整改措施：查阅账目，要求报销人员将多报销款项上缴局集体账户、补充完整“三八”妇女节活动费用报销附件明细，严明财经纪律，完善财务手续，不折不扣的履行好财务各项报销程序；超标准报销加班用餐费用一事，经核实为午餐和晚餐合并报销，不存在超标准用餐一事。

4.局党组核心领导作用没有充分发挥。

整改措施：严格区分局长办公会和局党组会，明确办公室一名同志负责局党组会会议记录，另外一名同志负责局长办公会会议记录；凡涉及“三重一大”事项的，及时与派驻纪检组沟通，召开“三重一大”会议；在民主生活会和组织生活会上，认真扎实开展批评与自我批评，不怕得罪人，要让“出汗、红脸”形成常态；制定谈心谈话制度，形成专门会议记录，对重要时间节点、重大事项，及时开展谈心谈话活动，拉近距离，谈出真情实感，真正起到谈心谈话实效。

5.机关党建工作中存在得过且过现象。

整改措施：党组制定机关党建要点，提高党建质量，严格执行党支部各项规章制度，严肃对待“评定升”工作，关心关爱老干部支部建设，主动为老同志征订报刊杂志，组织党建活动。重大项目审计组设立临时党小组，加强党对审计工作的领导；实际在岗行政人员只有50%，空编3人，二线人员5人，目前局机关正在招录2名行政编制人员，解决空编问题，二线人员将逐步消化。

6.部分干部职工担当作为精气神不足。

整改措施：局党组要求班子成员及时了解机关人员特别是事业人员思想状态，做好疏导工作，同时思考激励措施，鼓励事业编制同志调整好心态，积极投身工作。

7.聚焦重点突出问题还不够有力有效。

整改措施：在同级财政预决算审计中加大对大额财政预算资金使用绩效关注度，兼顾好项目审核、“三公两费”管理等事项，提出合理化建议和意见；已提请县政府研究出台《关于进一步规范政府投资项目审计工作的通知》，推进政府投资审计工作转型发展，同时通过与建设单位协商、向政府请示对欠拖未结的项目均清理完毕；提请县委县政府出台《关于加强审计整改工作的实施意见》，构建以党委政府为主导、人大监督为推动、纪委监察为助力、被审计单位为主体，政府督察机构和审计机关共同督促落实审计问题整改，建立审计整改台账，实行销号制，2020年以来发现的问题已全部整改到位。

8.化解风险隐患能力需要进一步增强。

整改措施：在开展财政预算执行审计、经济责任审计和政府投资项目审计时，及时准确的揭示存在问题，充分研判所带来的的风险隐患，提出切实可行的审计建议，确保高质量完成审计项目；对全县政府性债务和隐性债务审计，详细了解债务规模，对融资平台担保金额较大、风险较高等问题予以揭示；2021年审计项目计划拟安排对国有企业主要负责人经济责任审计，加强对重点领域风险隐患的审计监督。

9.专业化信息化建设滞后于工作需要。对审计大数据中心、审计数据分析平台和审计综合管理平台建设重视不够；采取“走出去、请进来”办法开展全员培训偏少。

整改措施：积极探索使用大数据手段完成审计项目，提高大数据审计项目和信息系统审计项目占比；鼓励和支持年轻干部参加工程审计培训、信息化审计培训，今年已选派9名同志参加省厅、市局组织的计算机大数据审计和信息安全员培训，培养复合型人才，与时俱进改进工作方法，不断提高工作质效。

（二）正在推进的整改问题

截至目前，共计4个问题正在整改过程中，需要建立长效机制，持续深化整改。

1.传达学习重要会议精神不够及时。

整改措施：加大组织学习，及时关注了解重大时事政策，对于上级审计部门重大会议精神及时传达学习，不拖延，不滞后；开展学习笔记互学互评活动，同时加大督促检查，要求所有党员同志真学、真记、真受教育，避免形式主义现象发生；制定青年干部学习计划，实行专家指导、分组交流、按季评比，多形式开展政治理论、法律法规、业务知识培训活动，活动期间通过教学提问、互答互问等形式帮助年轻同志学深弄懂所学知识，加深印象，同时明确专人记录学习笔记。

2.开展审计工作专题调研不够扎实。

整改措施：建立健全长效机制，根据上级审计部门要求或结合自身工作实际，选取课题，局领导班子成员分方向、分角度对课题进行调查研究，形成具有响水特色的调研报告。针对“不忘初心、牢记使命”主题教育调研缺乏深度思考问题，局党组成员将分别从党建强审、创新审计手段、推进政府投资项目审计工作转型发展和审计信息化建设等四个方面重新开展更加深入的调研思考。

3.贯彻落实重大决策部署不够有力。

整改措施：根据上级审计机关的工作要求制定审计项目计划，同时更新审计手段，以大数据审计方式助力推进审计全覆盖。

4.党组履行主体责任不够精准有力。

整改措施：审计局党组根据县委印发的党委主体责任清单，及时制定审计局党组主体责任清单，实时开展党风廉政建设和反腐败工作；邀请派驻纪检组同志参加党组会和“三重一大”会议，及时准确了解我局重大事项以及廉政动态情况；制定廉政工作要点，明确谈心谈话对象要求，形成廉政谈话记录；局党组与所属党支部及时与各个审计组签订党风廉政建设责任书，提出廉政要求，明确廉政责任。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0515-86782051；电子邮箱xssjbgs@126.com。

                                                                                                                            中共响水县审计局党组      

                                                                                 2021年2月22日